房管中心

365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册房地产管理中心关于市级

财政项目支出绩效评价报告

——房地产管理中心日常办公运转支出

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册房地产管理中心，成立于2004年4月，核定为财政全额拨款的事业单位（参公事业单位），人员编制8人。办公经费由财政核拨。单位职能：房屋权属登记、房地产转让登记、房地产抵押登记、房屋租赁登记、商品房合同备案登记、房地产测绘成果审核。办公地址：365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册东侨区闽东中路12号建设科技大厦二层。中心法定代表人：林慧春。

（二）项目基本情况。为提升窗口形象，简化办事流程，强化行风建设，健全制度机制，推行人性化服务，着力数字化管理，注重学习培训，围绕我市房地产管理和服务工作的各项目标任务，不断创新工作机制、改进工作作风、简化优化业务流程、提高服务水平和办事效率，为群众提供更加便捷满意的服务

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况。严格按照上级有关文件精神审核有关经费支出，制定印发了《关于严格落实党风廉政建设责任制有关事项的通知》等文件，有效明确责任。项目支出分为房地产网络升级、设备维护费、房地产产权产籍及窗口业务岗位培训费、全区房地产市场运行分析会及相关会议费、中心人员工资三金等支出、房地产系统网闸管理及配套费、车辆过路费、油费及维修费、窗口监控系统更新改造、档案室消防、档案密集架设施建设费、花卉租金等支出，资金均到位及时。

（二）项目财务管理状况。资金全部及时安排到位，按照统筹兼顾、突出重点的原则，严格依照有关法律法规，进行会计核算，真实反应收支情况，严格核算各项采购开展情况，统计相关费用。会计基础工作较好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。市级财政预算资金81.2万元，项目实施过程中，共支出81.2万元，项目资金支出实现率100%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

1、选用的评价指标和评价方法

该项目评价方法主要采用成本效益分析法和比较法。绩效评价指标体系是评价房地产管理中心日常办公运转支出的核心基础和工作依据，将绩效概念具体化为可以计量的一系列指标。绩效评价指标体系是根据绩效评价工作的要求，体现365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册房地产管理中心的日常办公运转支出绩效而形成的一系列指标的集合。绩效评价小组在市财政局关于做好市直预算单位2016年财政支出绩效自评工作的通知精神指导下，最终形成了本绩效评价指标体系。

（二）项目绩效目标完成情况。

（1）具体指标及完成情况

整个绩效评价体系包括3个一级指标（投入、产出和效益），6个二级指标，21个三级指标。依据2016年日常办公运转支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：

①“投入”分为时效目标与成本目标。时效目标主要考核资金的拨付情况，资金到位是否及时，参考标准为到位率100%，绩效目标值为100%，实施过程中因财政资金到位及时实际完成值也为100%，目标值完成比例100%；考核项目完成是否及时到位，此项采取定性指标衡量，参考标准为“及时到位”，绩效目标值“及时到位”,因项目完成及时到位，实际完成值“及时到位”，目标值完成比例100%。成本目标分为房地产网络升级、设备维护费、房地产产权产籍及窗口业务岗位培训费、全区房地产市场运行分析会及相关会议费、中心人员工资三金等支出、房地产系统网闸管理及配套费、车辆过路费、油费及维修费、窗口监控系统更新改造、档案室消防、档案密集架设施建设费、花卉租金等9个绩效目标内容，项目实施过程中资金投入达到参考标准则目标值完成比例100%

②“产出”主要体现日常办公运转支出项目实施过程中涉及的相关会议及硬件等采购的数量目标还有系统运行的稳定性、安全性，分为二级指标数量目标与质量目标，数量目标的绩效目标内容一是购置电脑、交换机等各类硬件14台，参考标准14台，绩效指标值11台；二是召开房地产市场运行分析会，参考标准4场，绩效指标值4场；三是更新花卉，参考标准12次，绩效指标值12次。

质量指标的绩效内容一是保障网络运行顺畅，切实提高工作效率和服务水平，此项指标采用定性分析，参考标准与绩效目标值均为“全年未发生系统崩溃”，实际因未发生系统崩溃，目标值完成比例100%；二是确保系统数据安全，此项指标采用定性分析，参考标准与绩效目标值均为“全年无数据外泄”，实际因未发生数据外泄，目标值完成比例100%。

③结合本中心的职能，“效益”主要体现项目实施过程产出社会效益与服务对象满意率。社会效益指标采用定量分析为房地产转让登记完成率，全年目标任务2300起，参考标准为完成率达到95%，绩效目标值为完成率达到97%，实际完成值2177起，完成比例95%。服务对象满意率采用定量分析，全年对窗口服务的满意率的参考标准和绩效目标值均为100%,。

（2）现场勘验、核查、核实的情况

我中心高度重视房地产管理中心日常办公运转支出绩效自评工作，组建自评小组，根据有关文件精神，开展绩效评价工作，考核资金的管理和使用成效。因资金落实情况与产出和效益中，指标明晰，圆满完成，实施过程中制度健全，措施有力，管理规范，项目自评得分为98分，自评等级为优秀。

（三）项目绩效分析

2016年度，我中心提高资金的使用效率，取得了显着成效，圆满完成了全年工作目标。2016年我中心以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，并汇总得出2016年房地产日常办公运转支出绩效评价综合得分为98分，达到优秀级水平，各级指标得分情况具体为：

1.投入（权重为30%，满分30分）

该一级指标项目立项情况下设置有两个二级指标分为时效目标和成本目标。时效目标下设三级指标主要考核计划是否按规定下达资金；项目完成是否及时到位。具体绩效测算如下：

资金到位率。考察计划资金是否完全前下达，资金到位率大于90%得满分，每少5个百分点扣一分。2016年资金已足额到位，因此满分5分，自评得5分。

项目完成及时到位。考察项目是否完成及时到位，每晚一个月完成扣1分，扣完为止。因项目已于2016年完成，因此满分5分，自评得5分。

成本目标下设九个三级指标，具体绩效测算如下：

房地产网络升级、设备维护费。该项目主要考察是否有足够的资金购入，资金支出达到绩效目标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因2016年该项目投入3万元，已达到绩效目标值，因此满分2分，项目自评得2分。

房地产产权产籍及窗口业务岗位培训费。该项目主要考察是否有足够的资金购入，资金支出达到绩效目标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因2016年该项目投入1万元，已达到绩效目标值，因此满分2分，项目自评得2分。

全区房地产市场运行分析会及相关会议费。该项目主要考察是否有足够的资金购入，资金支出达到绩效目标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因2016年该项目投入1万元，已达到绩效目标值，因此满分2分，项目自评得2分。

中心人员工资、三金等支出。该项目主要考察是否有足够的资金购入，资金支出达到绩效目标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因2016年该项目投入62.2万元，已达到绩效目标值，因此满分4分，项目自评得4分。

房地产系统网闸管理及配套费。该项目主要考察是否有足够的资金购入，资金支出达到绩效目标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因2016年该项目投入2万元，已达到绩效目标值，因此满分2分，项目自评得2分。

车辆过路费、油费及维修费。该项目主要考察是否有足够的资金购入，资金支出达到绩效目标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因2016年该项目投入1万元，已达到绩效目标值，因此满分2分，项目自评得2分。

窗口监控系统更新改造。该项目主要考察是否有足够的资金购入，资金支出达到绩效目标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因2016年该项目投入5万元，已达到绩效目标值，因此满分2分，项目自评得2分。

档案室消防、档案密集架设施建设费。该项目主要考察是否有足够的资金购入，资金支出达到绩效目标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因2016年该项目投入4万元，已达到绩效目标值，因此满分2分，项目自评得2分。

花卉租金。该项目主要考察是否有足够的资金购入，资金支出达到绩效目标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因2016年该项目投入2万元，已达到绩效目标值，因此满分2分，项目自评得2分。

以上综合，项目投入情况得30分。

2.过程（权重为30%，满分30分）

该一级指标项目立项情况下设置有两个二级指标，分别为财务管理（权重18%）；会计信息管理（权重12%）。二级指标下设三级指标主要考核财务管理制度健全性、资金使用合规性等。具体绩效测算如下：

管理制度健全性。考察是否有资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。经自查，符合标准，满分6分，自评得6分。

资金使用合规性。考察是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。经自查，已形成了较为完善的审批制度、报销制度等，符合标准，满分6分，自评得6分。

固定资产专人管理。经考察，有指定专人管理本单位固定资产，满分6分，自评得6分。

信息规范性。考察项目相关的会计核算是否规范。经考察，2016年该项目的会计基础工作规范，符合标准，得6分。

信息完整性。考察项目会计核算相关资料是否完整。经考察，该项目会计核算手续完备，资料完整，符合要求，得6分。

以上综合，项目过程情况得30分。

3.产出与效益（权重为40%，满分40分）

该一级指标项目立项情况下设置有两个二级指标，分别为：产出质量（权重20%）；项目效益（权重20%）。二级指标下设三级指标主要考核目标任务完成数、质量达标率与社会效益、服务对象满意率，具体绩效测算如下：

产出：

目标任务完成数。为满足办公要求，全年需更新电脑、网闸、交换机、窗口叫号机等共14台，此项得分根据目标任务完成率计，完成绩效指标值得满分，每少10个百分点扣一分，扣完为止。因实际更新电脑5台、网闸1台、交换4台机、窗口叫号机1套，均已完成绩效目标值因此满分10分，自评得10分。

质量达标率。全年网络运行顺畅，切实提高工作效率和服务水平，确保了系统数据安全，未发生系统崩溃及数据外泄，满分10分，自评得10分。

项目效益：

社会效益。全年完成了房地产转让登记2177起，完成任务数2300起的95%，因此满分10分，自评得8分。

服务对象满意率。本中心为窗口单位，窗口服务至关重要，服务对象的满意是本中心的核心宗旨，此项评分标准为对窗口服务的满意率达到100%得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止，因全年无服务对象投诉，因此满分10分，自评得10分

以上综合，产出与效益得38分。

综上所述，项目综合得分为98分，评价等级为优秀。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、根据《365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册人民政府办公室关于实施市本级不动产统一登记的通告》，我中心于2016年7月18日起不再承担登记职能，因此转让登记原任务数2300起，无法完成；

2、年初制定全年绩效目标，因业务政策变化大，也可能面临职能调整，因此绩效目标的完成存在客观上的原因。

（二）项目改进措施

绩效目标制定结合当前工作实际考虑到职能调整等客观因素，制定通行通用的相关指标，减少因职能调整或政策变化导致导致无法完成绩效的可能性。

五、下一步改进工作的意见和建议

财政项目支出绩效自评工作专业性强，建议明文要求各单位指定人员专项负责，并加强业务培训，多组织相关单位人员交流学习，以便更好地完成绩效自评工作。

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2017年6月22日