技能鉴定站

365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局关于2016年职业技能鉴站

工作经费财政项目支出绩效评价情况的报告

365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册财政局：

按照《关于做好市直预算单位2016年财政支出绩效自评工作的通知》（宁财绩【2016】1号）的要求。结合单位职能，遵循重要性原则，将职业技能鉴定站工作经费15万元，作为2016年财政支出绩效评价项目。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局属行政单位， 16个直属事业单位（365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册人民防空执法队、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册环境卫生管理中心、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册物业管理中心、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册液化气管理处、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册市政建设管理中心、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册城市建设档案馆、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册村镇建设管理站、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册路灯管理所、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房保障管理中心、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册人防指挥管理中心、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局总工程师办公室、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册建设工程质量安全监督站、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册建设工程造价管理站、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册散装水泥办室、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册园林管理局、365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册房地产管理中心），下属事业单位均为全额拨款事业单位。本年度我局（含下属事业单位）共有职工138人，其中：行政人员33人，事业人员105人。

我局的主要工作是：（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。（三）承担推进全市住房制度改革的责任。（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。（五）拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施。（六）拟订全市风景名胜区、城市园林绿化政策并指导实施。（七）承担规范和指导全市村镇建设的责任。（八）承担规范全市工程建设标准体系的责任。（九）负责指导和监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为工作。（十）承担监督指导全市房屋建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。（十一）承担推进全市绿色建筑、建筑节能、城镇减排的责任。

（二）项目基本情况

根据年初财政预算安排，本次申报职业技能鉴定站工作经费支出15万元，该项目资金我局主要用于对“特种作业人员、建设行业从业人员职业技能鉴定（认定）、安管人员和八大员网络继续教育”培训等支出。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

我局根据《关于做好市直预算单位2016年财政支出绩效自评工作的通知》的要求，结合实际情况，合理编制绩效目标，通过多次计算、检查、核实，对支出项目绩效自评表进行填列。项目管理制度健全，项目严格按照相关制度执行，未存在调整情况。

（二）项目财务管理状况

总体上看，我局内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，在资金申请使用上审批规范，手续完整。项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。职业技能鉴定站工作经费15万元与预算金额一致，资金到位率100%。我局实际支出15万元，支出实现率100%。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目支出符合财务管理及相关文件规定。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、在本项目的评价上我局采用了因素分析法和公众评判法。通过多次计算、对工作成效时行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评98分，自评等级优秀。

（二）项目绩效目标完成情况分析

经评价核验，2016年绩效评价项目支出的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、投入目标完成情况

① 时效目标（资金到位率）：本年度预算安排资金15万元主要用于对“特种作业人员、建设行业从业人员职业技能鉴定（认定）、安管人员和八大员网络继续教育”培训等支出。已全部到位，资金到位率100%。绩效目标值为100%,实际完成值100%,目标值完成比例100%。

　②成本目标(技能鉴定评审费) :本年度预算安排技能鉴定评审费2万元,主要用于对技能鉴定专家评审费用支出.绩效目标值为2万元,实际完成值2万元,目标值完成比例100%.

③成本目标(培训试卷命题及阅卷费): 本年度预算安排培训试卷命题及阅卷费3万元,主要用于对技能培训试题命题教师阅卷费用支出.绩效目标值为3万元,实际完成值3万元,目标值完成比例100%.

④成本目标(技能考核实操设备租金): 本年度预算安排技能考核实操设备租金5万元,主要用于对技能考核实践操作设备租金费用支出.绩效目标值为5万元,实际完成值5万元,目标值完成比例100%.

⑤成本目标(技能考核实操考场租金): 本年度预算安排技能考核实操考场租金5万元,主要用于对技能考核实操考场租金费用支出.绩效目标值为5万元,实际完成值5万元,目标值完成比例100%.

2、产出目标完成情况

①数量目标（开展建设行业从业人员职业技能鉴定（认定）批次）：根据《福建省建设行业生产操作人员职业技能鉴定实施意见》（宁建考（2012）13号文件要求及结合当年年初预算安排对“开展建设行业从业人员职业技能鉴定（认定）批次”的绩效目标本年度完成了25批的人员鉴定（认定）。实际完成值25批次的人员鉴定（认定）,目标值完成比例100%。

②数量目标（开展建设行业从业人员职业技能鉴定（认定）人数）：根据《福建省建设行业生产操作人员职业技能鉴定实施意见》（宁建考（2012）13号文件要求及结合当年年初预算安排对“开展建设行业从业人员职业技能鉴定（认定）人数”本年度完成绩效目标值2400人,实际完成了2461人的鉴定发证，目标值完成比例103%。

③数量目标（组织建筑施工企业"安管人员"考核考试人次）根据《关于进一步规范全省建设行业从业人员岗位考核和教育培训工作的通知》（闽建综〔2012〕7号）和《福建省住房和城乡建设厅关于下放建设从业人员岗位考核发证工作的通知》（闽建人〔2015〕19号）的文件。年初制定了300人的考核绩效目标，本年度实际完成了对411人的建筑施工企业“安管人员”的考核考试。目标值完成比例103%。

④数量目标（施工现场专业人员岗位考核考试期数）：根据闽建〔2014〕10号、闽建人〔2014〕35号文件精神对施工现场专业人员岗位考核考试年初制定了15期的绩效目标值，本年度实际举办了施工现场专业人员岗位考核考试16期。目标值完成比例100%。

⑤数量目标（施工现场专业人员岗位考核考试合证人员）：根据闽建〔2014〕10号、闽建人〔2014〕35号文件精神对施工现场专业人员岗位考核考试年初制定了合格发证为500人的绩效目标值。本年度实际完成了对867人施工现场专业人员岗位考核并取得合格证书。目标完成比例145%。

⑥数量目标（安管人员及八大员网络继续教育人次）：为了做好对“安管人员”和“八大员”的继续教育，年初制定了对8000人网络继续教育的绩效目标值,当年实际完成了对9203人的网络继续教育的培训，目标值完成比例114%。

⑦数量目标（受理特种作业操作资格证书延期复审人数）：考虑到特种作业操作的特殊性，年初制定了对200人特种作业的证书进行受理延期复审和遗失补证的目标。当年实际完成了262人的证书受理延期复审。目标值完成100%。

3、资金实际支出完成情况

①数量目标（考试考务费用）：对“八大员、特种作业人员、三类人员”考核考试考务费及特聘教师授课劳务费，本年支付3万元，目标值完成比例100%。

②数量目标（网络教育平台服务费）：“八大员、三类人员” 网络教育平台服务费5万元，目标值完成比例100%。

③数量目标（专家评审费）：支付技能专家评审费5万元，目标值完成比例100%。

④数量目标（实战操作设备及场地租金）：支付技能实战操作设备及场地租金费用5万元，目标值完成比例100%。

4、效益目标完成情况

①社会效益目标（社会效益性）：为建筑劳务分包企业的发展，提高劳务分包企业的专业技能素质，确保工程质量和安全生产，根据国家建设部、劳动和社会保障部 “对专业性、技术性强”的岗位，应在取得岗位资格证书后上岗”的要求，按照国家颁布的建设系统各工种职业技能标准和建设职业技能鉴定规范，对建设系统作业和拟作业人员进行规定的理论和技能操作考核并颁发资格证书，其效益是长期的。目标值完成比例100%。

②服务对象满意度目标（满意度）：加强建筑市场管理，积极培育建设劳动力市场，促进建设事业发展的战略性。满意度为100%。目标值完成比例100%。

③经济效益：在原有试行的“安管人员”及“八大员”考核考试（机考）推广至特种作业人员考核考试及园林“四大员”考核考试上，实现现有考核发证理论考试全面无纸化。节约了企业的办公成本，让员工在培训时间上大大缩短。

（三）、项目绩效评价体系分析

1、投入体系满分30分，得分30分。

①时效情况（项目实施事件与计划时间的差异情况）满分2分.自评实施事件与计划时间无差异，自评得分2分。

②项目立项（绩效目标合理性）满分6分。自评绩效目标设置合理、符合国家相关法律法规，自评得分6分。

③项目立项（绩效指标明确性）满分4分。自评绩效指标明确，已细化分解，指标设置清晰、可衡量性。自评得分4分。

④项目立项（绩效指标完成率）满分3分。自评绩效完成率100%。自评得分3分。

⑤资金落实（资金到位率）满分5分。年度内资金已全部到位，资金到位率100%。自评得分10分。

⑥资金落实（到位及时率）满分5分。本年度预算安排资金15万元，实际到位资金15万元，到位及时率100%。自评得分5分。

⑦资金落实（资金使用率）满分5分。年度资金使用100%。自评得分5分。

2、过程体系满分30分，得分30分。

①财务管理（管理制度健全性）满分10分。我们制定了相应的财务制度，财务制度符合相关法律、法规，内控制度相对健全。自评得分10分。

②财务管理（资金使用合规性）满分10分。资金使用较为合规，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。自评得分10分。

③财务管理（财务监控有效性）满分10分。我们采取了相应的财务检查等措施，对资金的申请及支付进行跟踪、监督。自评得分10分。

3、产出与效益指标体系满分40分，得分38分。

①产出数量（人员培训次数及总人量）满分30分，超额完成了对建设行业从业人员职业技能鉴定（认定）、岗位考核发证和继续教育培训达13527人次。 自评得分28分。

②项目效益（社会效益）满分2分，为建筑劳务分包企业的发展，提高劳务分包企业的专业技能素质，确保工程质量和安全生产，根据国家建设部、劳动和社会保障部 “对专业性、技术性强”的岗位，应在取得岗位资格证书后上岗”的要求，按照国家颁布的建设系统各工种职业技能标准和建设职业技能鉴定规范，对建设系统作业和拟作业人员进行规定的理论和技能操作考核并颁发资格证书，其效益是长期的。自评得分2分。

③项目效益（社会公众或服务对象满意度）满分5分，加强建筑市场管理，积极培育建设劳动力市场，促进建设事业发展的战略性，满意度为100%。自评得分4分。

④项目效益（经济效益）满分5分，开通了无纸化的继续教育培训及推广至特种作人业员考核考试及“四大员”考核考试，企业为此节约了差旅费、培训费，让员工在企业就能合理的安排时间学习。企业满意度为95%，自评得分4分。

四、项目存在的问题和改进措施

①项目存在的问题

因该项目年初预算安排是按“以收定支”来安排项目支出，应无法确准的预算出“技能培训费”全年的收入，以致安排项目资金小，列支大。对工作开展带不便。在绩效评价上缺乏科学、合理的评价及完整的评价。

②项目改进措施

加强项目资金预算编制工作，根据资金用途按照科学、合理的原则编制规范、实用的预算项目，确保项目经费使用高效规范。

五、下一步改进工作的意见和建议

科学合理的设定2017年的财政支出绩效目标申报表，在提高培训质量和控制节约成本的同时，更好的发挥财政资金使用效益，使2016年的项目绩效目标得到更好的实现。精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。建议财政部门加强业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路，提高业务水平；绩效评价发现的问题，及时提出整改意见，同时对绩效完成情况较好的单位给予的奖励；绩效评价结果及时公开，增强评价工作的透明度，提高财政支出的透明度。

365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住房和城乡建设局

2017年6月23日